11 głosami za, przy jednym przeciwko Mieczysława Plizgi oraz jednym wstrzymującym się Jerzego Skrzypca, radni z gminy Twardogóra uchwalili budżet na 2013 rok. Uczynili to na sesji, która odbyła się 21 grudnia w Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie.
– Projekt tego budżetu nominalnie wyraża się kwotami większymi od tegorocznych i uwzględnia wszystkie najpilniejsze obecnie problemy. Końca świata nie uwzględnialiśmy – zażartował burmistrz Jan Dżugaj, by za chwilę, już na poważnie, dodać: – To odważne podejście, ale realne do wykonania.
– W sferze dochodów wynoszących 40 073 612 zł istotne są pozycje „dochody bieżące”, które zaplanowaliśmy na poziomie 32 734 061 zł i majątkowe, związane z inwestycjami majątkowymi, w wysokości 7 339 551 zł. Przychody w kwocie 4 974 900 zł są to nowo zaciągnięte  pożyczki z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne, a rozchody 3 335 360 zł. Jest to  spłata rat pożyczek 1.835.360 oraz wykup obligacji 1.500.000.
Jeżeli zaś chodzi o wydatki – kontynuował burmistrz – to ogółem są na poziomie 41 713 152 zł, czyli na miarę naszych oczekiwań i ambicji. Wydatki bieżące zamykają się kwotą 28 632 444 zł, w której zawarte są koszty administracji samorządowej i pozostałych usług publicznych. Na inwestycje planujemy wydać 13 080 708 zł. To, według burmistrza, prawie pewne pieniądze, ponieważ wiążą się z już podpisanymi umowami na współfinansowanie lub umowami będącymi w trakcie procedowania.
Lepsze warunki
Około 780 000 zł Jan Dżugaj zaproponował przeznaczyć na remont urzędu miasta i gminy, związanego z przystosowaniem poddasza na funkcje użyteczności publicznej. – Chcemy, by warunki świadczonych przez nas usług były jeszcze lepsze niż dzisiaj – dodał.
Na gospodarkę komunalną gmina zamierza przeznaczyć około 4 500 000 zł - głównie na modernizację oczyszczalni ścieków, która w końcowym efekcie będzie kosztować 5 600 000 zł. Prawie 1 200 000 zł twardogórski samorząd wydał w 2012 r., pozostałą część wyda w 2013.
Mniej zadań drobnych
– Dość poważne dochody mamy z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - około 800 000 zł planowane na 2013 rok. Chcąc uatrakcyjnić ofertę dla naszych gości, powinniśmy popracować nad tym, aby w kompleksie hali sportowo-widowiskowej była możliwość zakwaterowania całego autobusu ludzi, czyli średnio 50 pasażerów – poinformował burmistrz, nie kryjąc, że autorzy nowego budżetu podczas jego tworzenia mieli świadomość, iż w mniejszym stopniu będzie on uwzględniał ilość zadań drobnych, ale także uciążliwych. – Jestem przekonany, że w 2013 r., kiedy będziemy podchodzić do zagospodarowania nadwyżki budżetowej, jaka na pewno się pojawi, postaramy się zabezpieczyć środki właśnie na zadania małe. Wówczas powinniśmy też podejść do zadań związanych z e-szkołą, czyli konsekwentnego wyposażania naszych jednostek w pomoce dydaktyczne i urządzenia najnowszych technologii nauczania.
Wskaźniki w normie
Zatrzymując się chwilę przy wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020, Jan Dżugaj uspokoił, że realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w perspektywie lat 2013-2015 gwarantuje utrzymanie wskaźników zadłużenia na poziomie nie przysparzającym gminie kłopotów. – Planowana kwota długu na 31.12.2012 wyniesie około 13 366 000 zł, natomiast na 31.12.2013 r. około 14 205 000 zł. Wskaźniki długów będą się wyrażać wielkością 35 proc, przy maksymalnych możliwościach 60 proc. Również wskaźniki obsługi długów około 5 % przy maksymalnych 15%.  Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest, jako wynik bieżący budżetu, który w przypadku osiągania wartości dodatnich może być określany, jako  nadwyżka operacyjna.  Wynik bieżący budżetu 4 101 617 zł, to barometr  sytuacji finansowej  gminy.
Nasze wskaźniki budżetu w 2013 roku będą się mieścić w ramach dopuszczonych przez prawo – wyjaśnił.

Dochody budżetu gminy ustala się w wysokości 40.073.612 zł, z tego dochody bieżące - 32.734.061 zł.

Do najważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Twardogóra należą:
1) wpływy z podatków i opłat lokalnych 8.881.901 zł (22,16 %)
2) subwencja ogólna 8.853.857 zł (22,10 %)
3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.050.691 zł (17,60 %)
4) dotacje rozwojowe 3.351.769 zł (8,36 %)
5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 3.319.912 zł (8,29 %)
6) dochody z majątku gminy 1.767.000 zł (4,41 %)

Na co wydamy pieniądze
W roku 2013 planujemy wydać  41.713.152,37 zł
1) wydatki bieżące 28.632.444,37 - 68,64 %                     
a. wydatki jednostek budżetowych 22.958.624,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 13.536.250,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.422.374,00
b. dotacje na zadania bieżące 981.701,00
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.009.444,00
d. wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PO KL 15.806,37
e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 666.869,00

2) wydatki majątkowe - inwestycje 13.080.708 - 31,36 %
216.540 zł  - to kwota jaka będą miały sołectwa do wydania na swoje potrzeby na podstawie złożonych wniosków.

Dotacje gminy dla:

• Szkoły podstawowe  4.730.373 zł + 141.433 oddziały przedszkolne
• Przedszkole Miejskie  2.600.357 zł
• Gimnazjum 3.394.562 zł
• Biblioteka Publiczna 423.601 zł
• Niepubliczne Przedszkole Sióstr Opatrzności Bożej 110.000 zł
• Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000 zł
• ZGKiM - 3.505.684 zł
• Kluby sportowe 160.000 zł
• Stowarzyszenia kulturalne 10.000 zł

Średnie dochody/wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca na 2013 rok:

• dochody ogółem 3.086 zł
• dochody bieżące 2.521 zł
• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 543  zł
• subwencja ogólna 682 zł
• dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 256 zł
• dochody z majątku gminy 136 zł
• wydatki ogółem 3.212 zł
• wydatki bieżące 2.205 zł
• wydatki inwestycyjne 1.007 zł

Wykaz planowanych inwestycji
Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie, budowa chodnika Chełstówek - Chełstów, przebudowa i rozbudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 448 z drogą powiatową nr 1470D wraz z budową chodnika, przebudową i budową zjazdów na posesje oraz budową infrastruktury towarzyszącej w Twardogórze, przebudowa drogi transportu rolnego w Olszówce, budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa w Twardogórze, modernizacja nawierzchni dróg gruntowych, przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz droga gminną w ulicach Wojska Polskiego, 1-go Maja, Plac Targowy i Poznańska w Twardogórze w rondo, odnowienie i uzupełnienie oznakowania istniejących szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie nowych oraz wydanie przewodnika po trasach turystycznych, wykup nieruchomości, przebudowa poddasza i sali posiedzeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy, zakup sprzętu komputerowego i niszczarki, opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla części gminy Twardogóra obejmującej sołectwa: Goszcz, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów, ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w wąwozie przy centrum oświatowo-sportowym w Twardogórze, dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy, adaptacja budynku stacji PKP w Twardogórze, wykonanie wiat na place zabaw w ramach funduszu sołeckiego, restauracja zespołu pałacowego w Goszczu - przebudowa fragmentu skrzydła płn.-zach. na Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne kultywowania tradycji regionalnych, zagospodarowanie terenu przy Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie, przebudowa pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze przy ulicy Wrocławskiej

Wykaz zaplanowanych remontów
Remonty dróg asfaltowych i gruntowych, chodników, remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów, utwardzenie tłuczniem ulicy Rybackiej w Goszczu w ramach funduszu sołeckiego, remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy, remonty bieżące w szkołach podstawowych, w przedszkolu, w gimnazjum, w GOSIR, w ośrodku pomocy społecznej i  w zakresie świadczeń rodzinnych,  remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy, urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach, remont lokali użytkowych i obiektów sportowych - Modernizacja istniejącego obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"

Ile za zezwolenia
Przyjęty został także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. Z informacji przekazanych przez burmistrza wynika, że z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do gminnego budżetu wpłynie około 210 000 zł. – Pieniądze te powinny zadośćuczynić naszym oczekiwaniom w zakresie walki z uzależnieniami. Priorytetem jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania punktów: konsultacyjnego i doradztwa dla osób dotkniętych chorobą alkoholową i narkomanią – dodał Jan Dżugaj.
Radni podjęli również uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na I półrocze 2013 roku.